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管理模式。　　内控机制的实施主体是生产经营业务部门，关注的对象是内管工作规范中明确的关键业务流程和重点工作节点。一是坚持与时俱进，完善企业内控制度。随着经营环境的变化，

下降的趋势。　　3、商业企业内控体系未成形，问题整改不实。内控体系的建立是商业企业是否实行有效自律的重要环节。当前，商业企业虽然建立了一些内控制度，如货源供应

;规范管理就有成效，领导放松规范就容易出问题，特别是单位的主要领导直接决定规范管理工作。　　二是员工对内控制度执行力差，职责不清，有的事没人管

的品牌大战。　　行业规范水平上水平，是事关行业经济运行的核心工作。姜局长提出了在规范生产经营、做好全面审计工作、健全企业内控制度的三项任务。　　规范生产经营，重点是在

，公司对内控制度进行“深度”修订，推进会计资料标准化，形成统一的、操作性强的财务内控机制，建立起会计基础规范样板。财务制度更实更细，

经营。　　二是补齐营销基础短板。要坚持规范经营工作主线。认真落实营销各项内控制度，全程规范营销活动，管住自己、管好自己，严厉查处相同订单、相同IP地址、相同账号

企业内控制度，并狠抓跟踪督办、落地执行，让“三自”文化成为干部职工日常工作生活的基本遵循。南阳烟草以争先创优为载体，把“三自”文化建设作为争创的重要内容

，做好内管痕迹化资料的收集和整理。　　（三）落实到位、提升工作执行力。虽然内管制度和内控制度都已经修订得比较完善，但制度不落实等于零

管理，导致内控制度执行力差等问题，因此未能发挥内控促规范的作用。为完成销售任务，部分商业企业对规范经营的认识不到位，存在营销策略上弄虚作假

、市局相关文件制度，进一步完善区局内管工作制度和内控制度，严格监督制度的落实，有效防止监管缺位。坚持措施到位。建立月度自查工作机制，营销、专卖

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