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。　　二是推进内部审核和管理评审。制定年度审核方案，全面覆盖体系范围，突出重点，针对薄弱环节突出“精、严、实”三个标准，以推进文件执行率达到

，充分发挥体系文件对实际工作的规范指导作用。　　二是加强内部审核、管理评审工作，重视持续改进效果。定期开展142质量管理体系运行自查工作，由各部门每月对体系文件

，考核内部审核和管理评审的开展及问题的整改落实情况。队伍建设，主要考核内审员的培训和结构情况。过程管理和现场管理，主要考核过程管理和现场管理的开展情况。信息化建设

险评价，采取有效措施消除和降低风险，抓好体系内部审核和管理评审，增强体系运行的有效性、充分性、适宜性。　　六是要对照完善综治、安全目标考核方案的各项检查

;通过开展创一流体系建设课题创新、体系平台搭建、体系自我评价工作，体系审核、管理评审、文件执行率专项检查和日常工作督查、查找问题和差距，制定改进计划，持续推进

审核实施计划》等体系运行监控实施计划，组织开展了内部审核、管理评审等监控活动，对不符合要求的问题项进行了归类统计分析，查找出了问题的主要集结点，

，要持续深入开展“管理创一流”活动；扎实推进一流质量管理体系建设评价工作；切实抓好内部审核和管理评审工作；加快推进体系信息化试点工作

体系运行维护工作，认真做好体系文件的及时更新和发布工作。要重视建立日常管控与测量、内部审核和管理评审三层监管长效机制，确保体系文件得到有效实施，持续改进。要

;有效提高订货成功率，确保订货成功率达到要求。　　四、严格按照《关于卷烟订单审核管理要求》的相关要求，继续加强预订单的审核，提高户均订购量，

近三年管理体系内部审核、认证监督审核和管理评审活动发现的问题整改和效果情况，清理问题整改率100%，并针对系统性问题在全厂持续组织开展举一反三自查自纠改进活动。

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