烟草在线—吸烟有害健康！

内控制度制定比较草率，措施没有可行性，内控制度落实情况没有痕迹化记录资料，更谈不上内控制度起到事前预防的作用，内控制度流程不规范，没有落实内

）制定详细的监管工作计划，解决监管工作中容易出现的监管随意性，规范日常监管工作底稿，确保监管工作的痕迹化。要保证监管工作的质量，必须

到每一零售客户。在宣传的同时，最好在“客户服务手册”上留下痕迹化记录，以便客户随着翻阅。货源变化有的是微调，有的是大幅度地调整。涉及到一两个品规变动

;而是烟草的形象。　　第三，流程操作上，一定要规范不走样。走访程序一定要规范，要按照流程操作，做好痕迹化记录管理。文字书写不一定要漂亮

岗位职责，扎实推进案卷评查、执法责任制考核、合同审核工作。在法制办公室工作的过程中，围绕“142”体系建设，加强痕迹化记录，做到工作有章可循

，我今天生意很忙，没时间和你整这个事儿。让我的同事非常难堪。在他的一再恳求之下，该客户才勉强同意。但到该项活动结束时，需要客户进行痕迹化记录效果鉴定

的记录是否完备，有没有遗漏的现象。特别是在春节前，有的客户没时间找服务手册，客户经理虽然把拜访工作做了，但痕迹化记录没有做好，在

公开，属于阶段性工作的逐段公开。同时，为规范各部门痕迹化管理工作，淮阴卷烟厂制作并发放了厂、部门、班组三级公开内容登记表，做到“事事有登记、环环有

，还快速跑进屋里拿出了设备使用台账，上面清楚地记录着设备使用、损坏、维修和更换等情况。可见，他们的管护工作已经实现了痕迹化管理。　　管护行为不仅仅是针对烤房

之后，我又把这个举措在走访日志上进行痕迹化反馈，也及时得到了市场经理的鼓励与赞扬，激发了我无穷的工作动力，现在，这款不锈钢卷烟定位

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