烟草在线—吸烟有害健康！

的卷烟经营、证照及案件管理资料进行分析、比对、形成自查报告，报送内管部门备案。全年数据备案22次，经核查无差错，无失误。二是做好内控制度备案。营销部门及时向内

：建立内控制度、跟踪有效预警　　一是“向内看”，发挥监督职能。内管部门要监控营销部门卷烟投放和营销政策的执行情况，是否有超零售户经营能力投放卷烟的行为，

的“警钟长呜”！　　二是完善卷烟营销对零售户入网、卷烟订购、落地落户销售、客户服务等各业务流程的内控机制，加强内管协作，切实履行内管联络员信息报送制度、内管

的困惑　　烟草企业是社会十分关注的行业之一，也是目前国家唯一通过全国人大制定了《烟草专卖法》维护的企业，近几年随着国际WTO框架商贸协定要求，以及国际国内控烟

法律法规以及上级内管工作精神，培训事项涉及到法律法规、内控制度、网上监管、内管工作流程、内管经验交流、卷烟非法流通调查等，内容涵盖生产经营各个方面，归根到底

货款回笼速度，加速货款到账时间。2014年完善了内控制度，对于不相容岗位分离管理，相互牵制，相互监督。建立“领导直系亲属回避；严格

，按照“起点介入、过程监督、重点突出”的原则，物资采购审计可以采取程序性审计、全过程跟踪审计和实质性抽查审计。　　程序性审计是通过调查了解内控制度、实地观察、穿行测试

;积极作用于烟草行业核心科技的进步，确保实现“双赢”和“多赢”。　　三、内控监管运行上先有目标。　　在一个思想政治工作有利、可靠、高效、目标明确的企业内部，其内控监管运行上

工业有限责任公司2013年产品质量内部监控计划》。　　《计划》要求，要通过健全目标指标体系、加强目标指标分析、完善信息传递机制，进一步加强产品质量内控目标管理；

稳步发展。定期开展教育培训，强化全员自律意识，加强内控机制建设，推动内控制度落实，企业自律自控能力和水平有了明显提升。　　5、依法行政不断深化

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