烟草在线专稿　　2015年，陕西武功县局内管工作在市局内管派驻办的正确领导下认真贯彻落实全市专卖内管工作会议精神，以提升内部规范经营能力为目标，以遏制真烟非法流动为重点，严格履行内管监督职责，切实强化内管体系建设，注重全员教育培训和内管系统运用，扎实开展日常监管、定期监管和同级监管工作，积极完成上级交办的各项任务，有力确保了卷烟经营规范运行，提升了内管工作水平。　

　　一、健全完善制度，夯实内部监管工作基础

　　依据市局年初转发的《省局内管工作六项要求》和《考核细则》等制度规定，派驻组及时组织内管人员及各部门内管兼职人员学习讨论，进一步修订完善制度。一是完善内部监督管理制度，及时修订内管学习教育制度、内管人员岗位职责等制度规定，确保制度建设覆盖内部监管全过程。二是与营销、专卖部门建立协调配合机制，固化联席会议制度，制定《重点岗位监管“五步工作法”》营造齐抓共管氛围，切实提高监管效能。三是建立及时学习传达制度，对市局内管办下发的重要文件、讲话、典型案件通报文件，凡内容涉及其他部门的，及时组织职工集中学习，并结合工作实际，对照要求严格贯彻落实，确保了内管工作扎实有效开展。

　　二、扎实细致监管，狠抓日常监督工作　

　　一是积极完成上级交办任务。全年接收市局内管办文件《关于开展真烟外流治理意见讨论的通知》、《关于进一步规范卷烟经营行为的紧急通知》两份，我们按照文件要求，迅速组织人员座谈讨论，开展自查自纠和整改落实工作，制定了相关措施，对真烟外流问题，提出了治理意见三条上报市局派驻办；对内部卷烟经营行为进行了认真自查和监管，营销部门对照乱用零售户订货权问题进行了认真整改，停供真烟外流户货源，有效遏制了真烟外流问题。二是认真处理内管系统预警。确定专人每日登录内管系统平台，查看预警信息，分析预警原因，及时分类登记，采取电话询问、入户核查等方式，调查异常原因，反馈营销部门予以处理。　三是做好真烟案件备案与核查。每月底督促专卖部门及时移交真烟案件《先行登记保存单》，登记备案，录入系统，存档备查。认真落实“一案双查”制度，启动真烟案件核查流程16起，调查零售户16户，签订规范经营承诺书16份，并将调查结果反馈给营销部门，营销部门也及时作宣传教育处理，并反馈了处理结果。　

　　三、坚持常抓不懈，做好定期监管工作　

　　一是强化教育培训。在卷烟销售劳动竞赛动员大会上，县局主要领导多次反复强调内管工作的重要性，要求营销部门及全体客户经理在新品培育、卷烟营销等工作中，必须遵守行业内管规定及要求，切实增强规范意识，绝不许撞内管“红线”，确保卷烟销售活动规范运行。一年来，派驻组制定了培训计划，精心组织实施，培训内容包括《内部专卖管理监督工作规范》、省局《内管工作规范实施细则》、市局《内管工作制度》、县局《重点岗位监管“五步工作法”》等内容。全年举办内管专兼职人员学习培训11次、全员内管知识培训1次，考试1次，培训有内容、有签到、有记录、有成绩，并与员工当月工作质量考核直接挂钩。通过分阶段、分层次学习培训，进一步增强了全员行为规范意识、配合内管检查意识，提升了内管人员岗位技能和工作水平。二是召开联席会议。坚持每月召开1次内管联席会议。联席会议由主管领导主持，专卖、营销、内管部门负责人及兼职内管员、联络员参加。按照学习、汇报、讨论、安排下一步工作的程序召开会议11次，重点学习了行业“六个禁止”、“六个严禁、一个严控”、国家局（2014）194号文件和市局《真烟非法流动管理考核办法》、季度通报等内容，内管、专卖、营销部门对工作中发现的异常线索进行通报，相关部门联动反馈处理，主管领导点评并安排下月重点工作。通过内管联席的召开，凝聚了内管工作合力，提升了内部规范管理水平。三是严格入户核查。按照入户核查工作要求，从内管系统随机调取零售户名单信息，制定核查路线，合理安排时间，坚持每月核查10户卷烟零售户、7户卷烟经营大户，抽查“天价烟”10户，监管直营店1次，定期入户核查送货到户情况30户。

　　四、突出重点，强化同级监管

　　一是做好承诺及自查。按照工作流程，每月3日之前，督促营销、专卖部门对当月的卷烟经营、证照及案件管理资料进行分析、比对、形成自查报告，报送内管部门备案。全年数据备案22次，经核查无差错，无失误。二是做好内控制度备案。营销部门及时向内管部门上报新制度、文件规定，内管派驻组备案后及时组织内管人员认真学习。全年内控制度备案1份、千条大户备案11次，月均7户共77户。　三是做好数据核对分析及卷烟经营监管。通过网上查询，深入部门复查、入户实地核查，对专卖、营销系统当月持证户、入网户、停业户以及客户基本信息，进行数据比对分析，全年共比对分析11次，营销系统入网销售户数每月均小于专卖系统持证户数，营销部门无超量供货行为，无虚拟客户、套购客户卷烟行为。四是严格监管应急用烟。每月深入营销部门和直营店，严格检查应急用烟申请、审批单以及直营店应急用烟供应、品种、价格及库存情况，如实记录在案。全年供应应急用烟主要品牌为　“猴王”（金），审批手续合法，留存资料真实齐备，无违规违纪问题。

　　虽然去年的内管工作取得了一定成绩，但与上级派驻办要求相比，还存在一些不容忽视的问题和困难：一是内管系统运行不够顺畅，特别是由于营销系统调整在月末或季末，串码客户减量不能及时进行，经营户违规问题不能得到及时处理，影响内管入户核查处理工作质量；二是内管培训教育氛围不浓，内管知识普及不够，全员规范意识有待进一步增强；三是内管人员发现问题、分析问题、解决问题的意识和能力不够。四是个别业务部门对内管反馈的信息不够重视，调查处理不深不实，许多信息得不到有效处理。　

　　针对上述问题，武功县局决心在市局内管派驻办的正确领导下，进一步强化内管工作基础，狠抓内管队伍建设，突出同级监管，注重工作创新，着力抓好以下工作：

　　一是加大真烟非法流动治理力度。按照市局要求和“一案双查”规定，对发现的真烟案件线索，深入调查，深挖案源，扩大范围，遏制真烟非法流动行为，严肃处理相关责任人，绝不姑息迁就，并从源头抓起，严格货源供应政策，杜绝真烟案件发生，确保本辖区市场无20万元或20万支真烟外流案件发生。

　　二是努力强化重点部位监管。一要加强卷烟货源供应、品牌培育、应急用烟、客户经理日常服务等方面监管，确保卷烟营销环节规范有序。二要加强配送服务环节监管。开展卷烟“三个百分百”（100%入网、100%落地、100%落户）专项排查工作，确保配送服务规范到位。三要密切与专卖部门联系，加强违法违规案件监管和调查。特别是对县局查处的真烟案件，追根溯源，查清原因，及时向相关部门反馈。四是强化对零售户商定总量、经营业态、紧俏烟供应以及应急用烟审批等重点环节的监管。定期抽查零售户经营现状及客户经理工作行为，发现问题及时反馈，督促整改，确保卷烟经营严格规范，不出重大违规问题。

　　三是继续强化内管培训教育。坚持内管知识培训不动摇，强化组织，突出重点，建立全员内管培训激励机制，营造全员“学内管、知内管、用内管”的新氛围，进一步增强全员规范意识。

　　四是做好内管档案资料上报及归档。准时上报县局内管月度自查报告、县局内管承诺书、报表及电子档案等资料，及时收集整理相关资料，做到科学分类、入盒归档，达到内管档案管理要求。