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：　　一、正确认识经营与内控之间的关系，重视内部控制的重要作用　　正确理解企业经营管理与内部控制之间的关系是确保内控机制发挥有效作用的首要条件。基层商业企业管理层和部门

;提升财务人员预防和处理财务风险的能力。完善制度，形成科学化管控体系心中有数、对症下药。建立规范统一财务制度，是企业科学防控财务风险的前提条件。建立全方位的内控机制。近年来

，完善内控机制，创新服务方式，用心把“雪域阳光情暖边疆”服务理念落实到每一次物流服务中。拉萨市局（公司）主要领导及分管领导

，建立“数据不可更改，标准不可误读，流程不可逾越”的内控机制，保证行政许可权力在阳光下运行，提升政务服务的公信力和满意度。强化

，落实全面从严治党主体责任，强化内控机制和风险防范，加快锻造能干事、敢干事、不出事的专卖铁军。

意识，不断推进作风、内控机制和班子队伍建设。要充分发挥公司党委的政治核心作用、基层党支部的战斗堡垒作用，加强对党员、干部职工的教育监督管理，强化监管和主动接受

选案、检查、审理、执行管理等。认真落实好惩防体系和风险防控体系建设，建立完善执法内控机制，明确岗位职责，通过跟踪管理、内部监督、外部监督等手段，

，将依法行政工作落实到每个岗位、每名窗口人员。抓好制度建设，强化执法基础。健全完善内控机制，开展执法基础检查“回头看”活动，对建章立制情况进行跟踪问效

检查。深入查找工作中存在的漏洞和容易发生违法违纪行为的薄弱环节，建章立制，规范管理。进一步完善内控机制，从制度上防范和减少违法违纪行为的发生。始终保持高度

　　精益管理的总体目标是“零浪费、零缺陷、零事故、零差错、零故障、零延误、零投诉”，全面提升企业管理水平，进一步完善企业内控机制，进一步优化流程标准

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