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，专人负责对每名学员的上课发言情况进行记录，计入内审员档案；“线”上，组织内审员闭卷考试，启用视频监控系统，对考试进行全程录像

，贯标办通报了2015年各级质量目标完成情况，管理者代表从方针目标贯彻落实，内审工作开展，教育培训和队伍建设，工作成效等四个方面汇报了一年多来

;对2014年行业内审发现的主要问题通过通报、纠正、退钱、查人等措施进行限期整改。二是进一步加大审计问责力度，今后在审计中发现的涉及工作程序上的问题，移交整顿办处

，全面提高持续改进能力。通过精益管理思想和方法的引入和实践，进一步理顺各种改进方式之间的关系，完善内审、精益管理项目、QC小组活动、一页纸改善（改进

;大连市局（公司）对下一步工作明确三点要求：　　一要扎实开展内审与管理评审。对照新修订的体系文件，严格开展内部审查，检查文件执行

业务，加快提高体系建设的信息化水平，真正实现管理可视、过程可控、绩效可考。　　四是强化一流内审员队伍建设。加强内审员队伍建设，通过深入学习质量手册、程序

;扎实开展好整改工作；内审员的队伍建设是推行体系的基础和关键，要进一步重视对内审员的聘任、培训、考核、奖惩工作，锻炼出一支业务知识全面、审核技能突出、工作扎实

，考核内部审核和管理评审的开展及问题的整改落实情况。队伍建设，主要考核内审员的培训和结构情况。过程管理和现场管理，主要考核过程管理和现场管理的开展情况。信息化建设

挑选了13名经验丰富的内审员参加，每组由一名中层干部担任主审。通过面谈、查阅文件记录和现场观察等形式，对各部门所有的活动过程和区域进行了现场查看、客观取证和公正判断

管理体系运行的符合性和有效性，确保审核质量，市局（公司）制定了详细的内部审核实施计划，成立了内审组，内审分首次会议

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