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;业务部门具体实施的工作机制。广泛征求一线员工的意见和建议，并结合机关各部门实际，细致梳理现行制度，初步制定了《2016年制度建设计划》，市局

是否有矛盾之处，做到部门制度之间规定一致。“三查”其他文件与制度之间是否有抵触现象，做到所有规范性文件针对同一事项内容统一。“四查”现行制度是否具有较强的针对性和操作性

专卖执法及监督制度作为下半年的重点工作来抓。要结合法律风险防控体系建设开展多层面的调研论证，认真梳理执法中的风险点和现行制度的疏漏，建立行政执法自由裁量权制度，

企业要全面梳理关键业务流程。各业务模块重点选取对顾客影响较大的关键业务流程，结合现行制度、标准、程序文件，及实际运行情况，绘制关键业务流程图，

核心，以与公司现行制度不符、流程繁琐、上级新规定等为标准，遵循精益管理的思想，采取废除、优化整合、进一步完善等方法，对原27个体系文件梳理规整

的重点工作来抓。要结合法律风险防控体系建设开展多层面的调研论证，认真梳理执法中的风险点和现行制度的疏漏，建立行政执法自由裁量权制度，修订行政执法错案追究制

原有102项现行制度进行认真梳理，着重完善表彰奖励、会议考核、公务接待、资金监管、党风廉政等方面的规章制度，从源头上防止不正之风，真正做到用制度管钱、管事、管人

）“三项工作”取得的成绩给予肯定，并指出了存在问题和不足，对下一步“三项工作”提出了指导性建议和要求：一是进一步加强制度建设，要将现行制度与国

”的高度充分认识整顿规范工作的长期性、艰巨性和复杂性，始终同国家局保持高度一致；二是更加注重制度建设，在梳理现行制度的基础上，对照国家局的新要求

;向更高的目标去努力；引导企业对现行制度进行全面评估，对无法执行的制度予以废除，促进企业资源有效配置、利益合理分配，形成有效的激励与约束机制

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