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、查阅资料、记录抽样的方法，以综合管理体系的主要流程、表单、记录文件为依据对受审单位部门涉及的主要业务流程操作是否符合体系要求、体系程序文件执行是否到位、记录文件是否规范使用及痕迹化记录是否

、保养等制度流程和表单格式，建立一套严谨性、统一性、规范性的考核管理机制；将TnPM人才育成和改善项融入到月度检查，同时强化日常检查和结果反馈，

、维护保养、故障维修等影响设备运行的核心制度建立与运行实效；注重以制度为基准统一设备运行记录表单，并分解至各车间及班组；注重以保养“三个一”工作法、检维修体系深化

进一步深化精实管理，探索分层分类对标工作，推进地市一体化管理，深化绩效考核，建立精实表单。二是完善机制，不断夯实管理基础。要构建“万众

领导核心作用，营造全员参与的氛围，努力打造精益管理体系；三要创新体系日检查工作，统一班组日检查表单，职能部门及车间管理人员通过“体系

局（分公司）主要领导代表单位党组作题为《凝心聚力建设“五郴烟”，攻坚克难谱写新篇章》工作报告。报告全面回顾总结“十二五”、2015年工作，

;项目审议期限等。　　三是完善制度模板，着力提升痕迹化管理水平。在采购流程中，将工作表单和事项模板作为输入输出的两大载体，压缩审批环节，突出

）综合计划部门编制《标准体系运行监督检查表单》，将日常工作中每个过程、每条记录、每项作业、每台设备的管理都纳入以标准化为核心的PDCA循环中，形成对标准建立、执行、改进

专业设备的电气安全装置进行全面排摸，形成5869个电气安全装置的台帐，完善相关管理制度和点检表单，落实责任。最后，加强粉尘易燃易爆场所、危险化学品

、核算程序，做到成本核算“四统一”，即统一核算标准、核算方法、核算内容及核算表单，以制度加强物流费用独立核算管理。　　三是明确责任，资产归属到位

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