烟草在线酒泉消息　　近日，甘肃省酒泉市局（公司）通过座谈交流、查阅资料和检查现场等方式，抓好“事前、事中、事后”三个关键环节，组织开展了2015年度下半年综合管理体系内部审核。

　　一是审核前明确四个重点。结合第一次内审、省局（公司）审核的情况，明确本次内审重点，即一查目标管理，检查被审核部门的目标设置是否健全、目标分解是否合理、目标波动是否正常、目标管控是否有效、目标实现是否达标；二看文件策划，查看体系文件是否覆盖所有核心业务，新增制度文件和创新改革成果是否及时转化为体系文件，痕迹化记录是否完整、修订程序是否合规；三审工作流程，审核业务流程各环节职责是否明确、关键节点设置是否合理，流程设置是否存在价值浪费点和改进点；四验管理改进，验证前期内审问题是否按要求制定整改计划、落实整改措施。

　　二是审核中着眼于四个发现。即着眼于发现不符合、发现隐患、发现需求、发现闪光点。通过内审发现不符合，纠正不符合、改进不符合；通过审核发现隐患，及早采取纠正预防措施排除隐患；通过审核发现客户及其他相关方的期望与需求，尽快满足顾客需求；通过审核发现被审核部门的闪光点，促使好的做法得到推广，促进更多的部门思索工作的创新和改进，从而不断完善、改进、优化管理体系，保持体系运行的有效性。

　　三是审核后注重四个落实。注重制定切实可行的改进计划，明确措施、进度、责任人；注重落实改进计划的实施，狠抓跟踪验证，推动改进计划的实施；注重落实改进效果的验证，杜绝不符合的再次出现，消除隐患，满足需求；注重落实审核发现的运用，通过宣传和推广，利于更好的举一反三，吸取教训，推广经验，推动管理体系的完善与创新，有效提升综合管理水平。