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要的数据和文字报告等相关资料，为年报审计工作做准备。　　二是强化会计基础核算工作。贯彻落实好各项财务规章制度，及时更新财务工作手册，确保财务制度与流程相

烟叶收购驻站守卡工作安排，维护好烟叶生产收购良好秩序。五要以此次专项审计工作为契机，认真梳理自查，建章立制，为规范开展专卖管理工作奠定基础。

。将审计整改作为审计工作考核的重点、对基层部门整改工作落实情况，及时督促、检查、指导、调整，确保整改质量。对部分涉及面广、较为复杂的历史遗留问题，在考核通报中进

强化责任担当，抓好审计问题整改。　　据悉，2019年公司内部审计工作将积极探索推行“1+N”审计模式，将经济责任审计与审计风险点排查、审计跟踪整改

。　　省局（公司）相关部门负责人，各直属单位分管财务审计工作领导、总会计师、财务审计部门负责人参加会议。

；财务与业务信息要融合，打通财务、业务之间的信息壁垒，使财务管控贯穿生产经营管理各个环节。三是强化审计监督。加强审计工作统筹，优化审计资源配置

准确、安全和及时回笼。　　三、与年报审计相结合。对年报审计中介机构提出的要求，将货币资金做为重要审计内容，积极配合中介机构做出的每项货币审计工作，确保

等材料一同于1月20日前交审计部门，审计部门将针对各部门提交的自查报告开展全面审计工作，确保自查清理工作落到实效。

;公司）大监督机制的框架下，把合规性风险点审计与纪检监察、财务、规范、内管等环节协调联动，形成合力、发挥效力；要继续推进下半年审计工作

，明确各环节工作要求，抽调精干人员，层层落责，层层推进，确保此次审计工作按时保质完成。　　二是从实监督检查。查阅痕迹化资料，

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