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年1月1日至12月31日期间的物资采购活动开展了专项审计。　　　本次审计重点对物资采购内控制度的有效性、决策程序的规范性及采购过程的合规性进行审计。在审计过程中，对制度建设、采购计划

品质。据称，该发明生产工艺简单，操作性及规范性强，原料易得、成本低廉，便于实现工业化生产，具有良好的应用前景。

;通过电话询访、实地核查等对订单规范性进行监督，确保内部规范。

情况进行清理，严格按照发现问题的条数、金额登记问题台账，确保台账登记的准确性；增强系统录入规范性，确保所有项目计划均应从年度计划分解到月度计划

措施的执行情况总体是好的，但防控过程中还需要进一步加强“三重一大”、重点费用等记录的规范性及完整性，在完善各项规章制度方面也需要进一步梳理。下阶段，公司将认真

员负责装订所有会计凭证的做法，由各分管会计负责审核和装订各自所分管县局的会计凭证，装订人对所装订凭证的附件要件的完整性和规范性负责。同时，设置专职档案管理

性问题、流程性问题、记录性问题和执行性问题，分别制定完善措施，明确体系修改内容，进一步保障体系文件的规范性。　　二是以流程完善为改进。按照精益管理思想和理念

化队伍建设，做到日常工作行为的合理性和规范性，提高配送中心员工的技术水平和操作水平。　　景德镇市局（公司）分管领导，营销中心、办公室

合同约定面积发放种子或烟苗以及其他烟用物资；是否对所有烟农领用的烟用物资张榜公示。　　三是核对仓库物资，审计烟叶物资的库存管理的规范性。检查烟用物资的购进、领用、库存、报损

人员组成11个专项检查组，针对各单位2013年1月至2015年6月财务账面核算的各类资金使用、各类成本（费用）支出及其资料的合法性、真实性、规范性、完整性作

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