烟草在线—吸烟有害健康！

非法生产经营案件倒查制度。加强对废弃烟叶及查缴的废弃烟丝烟叶、报废烟机等监督销毁，规范处置流程，严格流向管理。三是注重整治和防范不规范经营行为。严格遵守规范经营和内控

财务收支。重点聚焦程序执行、政策制度落实、烟站内控管理，严格规范资金使用,防范化解企业风险。二是进一步深化经济责任审计，落实离任必审。重点聚焦主要负责人任职期间国有资产管理

”的行业共同价值观，高度重视依法合规缴纳税费和税务风险防控。近年来，公司通过强化内控管理机制，编制税收风险管理操作手册，对涉税风险进行事前防范、事中

”打下坚实基础。一“备”——注重工作前瞻性。收集准备烟叶计划分解文件、育苗计划、烟种分配情况和相关内控制度等文件数据资料11份，掌握最新烟叶政策导向和育苗规范流程，通过报送

;落实到人。同时，不断完善制度，建立长效机制。通过自查自纠，有利于进一步完善内控制度，建立长效机制，提高生产经营规范水平。

制定改进的措施并落实跟进后续效果验证，进一步完善规范财务内控制度，落实责任整改部门，切实消除潜在的不规范隐患，筑牢财务风险防控防线。

管理，确保新技术新手段跟得上、学得会、用得好。　　以内控强机制，从严管理提升对标素养。优化考核机制，制作管理看板，公示每周、每月客户拜访

;重点对“两烟”生产经营部门（单位）内控制度是否完善、执行是否规范和有无内部违纪违规行为等情况全面核查，及时指出发现的异常情况并做好后续跟踪工作，

废弃烟末烟梗、烟灰尘、丝束、嘴棒等专卖品的处置销毁情况进行实地检查。重点检查了工业企业执行国家局、省局关于废弃烟草专卖品处置的有关规定情况，废弃烟草专卖品处理的内控制度、管理办法

需求预测管理；严格落实对“一卡多结”客户的管理要求，杜绝同一IP地址订货；完善内控制度，严格制度落实，实现规范经营水平的有效提升

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