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性”。　　三是进一步促进管理体系有效运行。狠抓执行力，定期监督检查员工体系文件执行情况，强化文件执行过程的痕迹化管理要求，不断提升文件执行率，使文件执行

管理在申请、受理、审查、审核、现场勘察等各环节有关人员责任，明确完成时限及后续监管服务事项，做好各环节的痕迹化管理。

管监督作用。通过制度化专项化的内管长效机制，加强痕迹化管理和日常检查，促进日常各项工作严格规范进行。

局（公司）下达的项目和资金计划，严肃计划变更，加强痕迹化管理，严禁擅自变更年度建设计划和项目建设类型；围绕项目建设

、痕迹化管理，实时跟踪日常或阶段性工作的落实执行情况，以月通报、月整改的方式提高工作质量和效率。

过程化、痕迹化管理，实时跟踪日常或阶段性工作的落实执行情况，以月通报、月整改的方式提高工作质量和效率。

点监管客户情况要进行前期沟通，必须实行有效监管，不能流于形势。　　加强痕迹化管理。要结合走访计划，实际走访工作做好周计划，日工作小结

;强化烟叶生产三阶段百分制考核、过程和痕迹化管理考核，确保将问题清单管理落实到烟站、项目区和员工并且用好、用实、用出成效，使其成为推动烟叶标准化生产水平提升的有效途径

规范工作方式方法，尊重客户意愿，在未经客户允许情况下一律不得私自为客户代订、加单、修改密码、增加频次；四是实现订货痕迹化管理，建立痕迹化管理制度

，对接听服务质量及痕迹化管理等工作定期开展自查，将“12313”查实率纳入日常考核中，市局将不定期组织抽查并通报结果，并将通报结果纳入执法责任制考核。

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