烟草在线黔东南消息　　近日，贵州省黔东南州局（公司）圆满完成2013年度内部审核工作。

　　为检验综合管理体系的符合性、适宜性和有效性，贵州省黔东南州局（公司）年前派出24名内审员组成6个审核组，开展2013年度内部审核工作。

　　此次内审工作以过程能力控制为关注重点，采取访谈、查证资料、现场观察等方式，从文件管理、目标管理、体系建设、对标管理、QC小组活动过程管理五个维度，对全州32个单位（部门）的体系建设及运行情况进行了全面审核，主要涵盖体系管理、质量目标、资源管理、绩效管理、对标等管理要素，共发现一般不符合项149项，体系文件执行率96.2%。

　　从审核结果来看，全州体系运行情况良好。自2013年A/2版体系文件实施以来，各单位（部门）能够有效执行，把标准要求纳入管理体系建设，深化到具体工作流程，实现了体系管理和经营管理的有机融合，管理方式和方法明显改善，管理水平和总体竞争实力明显提升，呈现出“经营目标成绩显著、服务意识大幅增强、树立烟叶生产管理新标杆和文件执行率明显提升”四个管理亮点。　

　　针对下一步工作，州局（公司）要求，各单位（部门）要严格按照《不合格控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》要求，对存在的不符合项进行分析，深挖原因，制定措施和对策，明确时限，及时整改，形成闭环，并将整改情况纳入一季度绩效考评。