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流程精益化再造为切入点，提升内控规范化水平。完善三级财务制度库，更新体系文件，提升内控规范化水平。　　二是以预算定额精益化为着力点，提升费用管

，层层落实责任，限时把问题整改完毕，坚决改变“写”与“做”两张皮的现象，确保体系文件的有效性、持续性和符合性，切实发挥体系的引领作用。

，修改完善三级体系文件，认真做好内审与管理评审工作，切实解决体系运行中不适应、不符合、不满足的环节。　　四是运用多种管理手段，全面加强基础管理

，精讲法律风控重要文件。通过对法律风控体系文件逐条讲解，进一步梳理理论、固化知识、剖析内涵。展示包括法律风险信息库、重大法律风险清单、法律风险评估报告、法律风险管理相关制度等成果

工作的顺利进行。　　为保证鉴定工作的公平、公正、公开，甘肃省局鉴定站在鉴定前准备会上对考评员及相关工作人员就新版体系文件内容进行了培训，并针对考评工作提出了具体要求。鉴定

;督促相关部门深入研究数据背后的真实内涵和关键因素，及时纠正偏差，不断加强目标管理的追踪控制与循环改进。　　三是注重流程执行。对照体系文件，对业务流程进行全面

的重要性；　　二是加强单位安全教育，特别是驾驶员安全教育，每月根据气候情况及时加强对驾驶员的安全教育培训；　　三是按照安全标准化体系文件要求

ISO9001：2015版本换版培训和内审员资格（保持）培训。　　二是全面开展文件审核工作。集中组织一次全面的文件审核，包括对已有的体系文件的充分性、有效性、适宜性

：一是要进一步深入理解体系建设的目的和意义，明确责任和使命；二是要以体系通过认证为起点，严格按照质量管理体系文件的程序和要求开展好体系运行工作

版本换版培训和内审员资格（保持）培训。　　二是全面开展文件审核工作。集中组织一次全面的文件审核，包括对已有的体系文件的充分性、有效性、适宜性进行系统地审查

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