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;4）将随货同行的发票送交资金结算中心入账，将准运证、合同送交营销中心采供部记录并由采供部登录卷烟到货确认网站进行到货确认。图2　卷烟验收入库作业流程图 　　2.2.2　订单信息

，编制了业务管理流程图、管理活动描述（活动名称、活动描述、责任部门和人、时间频率）以及操作规范（基本原则、要求、相关说明），

工作的基础上，搭建了厂民主管理渠道，办事公开内容、形式、层级框架图，并形成厂、部门、班组三级“办事公开民主管理”流程图和工作联络图；完善并出

说明书》，绘制每个工作流程的流程图，并配以相应的工作步骤、查询路径、控制要点、规范要求，规定实施该流程应制作的工作表格、文书、记录，估计完成此项监管

：管理标准、技术标准、工作标准以及各种管理规定、业务流程图、操作规程、作业指导书等。根据实际工作的需要，三级文件可以采用标准化文件的形式，也可采用制度、办法

基于流程的，所以在企业内无论是生产过程还是管理过程都要规范详细的流程图，这是六西格玛活动的基本载体。　　3、确定关键质量特性指标。六西格玛的创意之一就是产生了一些新的评价

、班组三级“办事公开民主管理”流程图和工作联络图；完善并出台了预审、监督、评议、问责等四项制度。通过试点运行，走访各部门、班组，了解运行状况，协调

和业务部门人员对内控制度流程进行研讨，重新修订了财务内控管理手册，并逐一整理和绘制了130多项财务与业务流程图，形成了15万余字、578页的流程汇编本，

下关注“细微”问题，明确突击检查小组检查内容，防止创新造假、重复申报等行为。——绘制群众性质量创新多维动态管理流程图，通过“精细”梳理，明确创新团队及归口

工作流程中过于简化、权力过分集中的部分增设环节，然后根据权力运行流程绘制相应的工作流程图，力求将所涉及的法律法规、政策文件、制度规定等，与具体办事流程捆绑对接

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