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标准和完成时限；完善现有的监管制度与机制，找准监管关键环节，将查处内部违规问题、促进整改提高作为监管的目的，以内管促内控、以内控促自律、有效预防不

，积极研讨各个环节和内容上存在的问题和缺陷，有针对性的提高内部监管工作的能力和效率，加强内管工作可操作性，继续完善内管工作方法和内控制度。　　　一是狠抓

重点查看单位、部门内控制度的全面性、系统性、合规性以及可操作性，确保内控制度符合单位和部门实际且保证可操作。三是要狠抓制度执行情况。要重点查看工程投资项目决策是否依法合规、招标投标活动是否

。　　　三是细化分解目标，强化过程控制。依据上年度质量管理体系建设的实际运行情况，将企业质量目标和产品质量内控计划目标，进行了层层分解落实到各部门

修订和完善了企业内控制度，包括《定西市烟草公司资金管理办法》、《全面预算管理办法》等七项制度，以“内部控制为链条”进一步加强资金监管力度。　　　一是建立不相容岗位的分离牵制

，来宾市局由专卖内管科牵头，抽调营销、物流中心及县级局业务骨干组成课题研发小组，专门梳理本单位已经制定的内管、内控制度，逐步形成了一套由内控

工业企业业务部门和区局专卖内管部门的工作联系协调通道，努力做到卷烟经营环节业务事前沟通、促销过程全程监管、业务结果规范评估，以内管促内控，以内控促规范

　　烟草在线南充消息　　近年来，四川南充市烟草专卖局（公司）加强资金管理内控制度建设，明确管理职责、管理流程和责任追究，资金管理

相结合，整合审计资源，加大成果利用力度，真正做到规范权力运行。二是推进同级审计监督。扩大同级审计范围，更多关注企业经营、管理、内控等方面内容。把

;提升两烟生产经营部门的内控机制建设和内控制度落实水平，适应专卖管理工作要求、切实履行职责提供了有力保障。

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