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支部痕迹资料、深入现场随机抽问、总结检查结果和亮点特色等形式，对各支部执行2015年党委工作八大项目情况进行深入了解，特别是对申报项目党支部，对其申报项目情况

畅通，营销、专卖人员要经常沟通，案件反映要有痕迹化记录，部门领导要有签字，处理结果要有回执。

检查了党风廉政建设计划、党建工作主体责任落实、学习贯彻纪检监察相关会议精神、廉洁风险防控机制建设等痕迹化管理的情况。随后就检查中发现的问题和下一步工作要就与县局主要负责人及党建工作专职人员做了深入沟通

;认为楚雄复烤厂专卖内管内控工作制度落实到位，过程痕迹资料规范有序，建立了完善的内管制度，明确了内管内控工作措施，处置毁形过程监管到位。同时

，严格执行上级相关文件，做到采购有立项计划、有审核痕迹、有实施流程。今年，县局（分公司）调整财务职能，增设审计专员岗位

为核心，跟踪、监督实物资产的使用状况，详细记录实物资产生命周期内的过程管理痕迹和信息，进一步加强实物资产在整个使用过程中的管理和监控，满足集团对

，统一称重销毁，做好过程痕迹记录。采取普查和抽查、查资料和查地块并重的方式，严格处理结果验收，杜绝造册作假行为。　　二是狠抓成熟采收和烘烤管理

来访登记制度，做好值班值宿痕迹化资料管理，确保值班值宿安全有序。　　三是强化考评监督。县局按照监督管理重在平时的要求，不定期对考勤情况、走访检查落实

，堵塞管理漏洞。　　与会人员参观了平达“两站一所”内部规范管理及7S管理现场及相关痕迹材料。

，强化队伍建设，提高对内部监管工作的处理及时快速。整理完善痕迹化工作资料，并进行归档，对发现的问题要及时整改，夯实营销网建的基础。

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