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约定的收付款方式和金额，履行了相关收付款程序。通过此次合同检查，排查出合同管理中存在的法律风险等隐患，促进了合同规范化管理，强化了监督内部管理

;按付款审批程序精准审核，进一步实现预算、核算和资金结算“三算合一”，确保收付款信息、预算指标、结算方式准确无误，规范资金使用行为。　　盯紧银企对接

;同时加强对进货量较大的客户实行动态监管。　　四是严控配送环节。监督送货员是否严格按照“谁订货谁付款、谁付款谁收货”和“一票一送”的要求，将卷烟配送到户。同时检查访销配送小票

，不准付款，并由责任部门进行整改。对个别部门的特殊需求，由使用部门提前提出申请，报请相关职能部门按照程序审核通过后方可领用。通过以上审计业务的开展

，加强联系，达成合作意见。拟通过电子商务支付平台，将原有的先订货后付款的分散方式，转换成线上订货，主动付款系统。项目准备和运转

等方式，监督送货员是否严格按“谁订货谁付款、谁付款谁收货”的要求，将卷烟配送到户。　　三是严控零售环节，确保卷烟落地销售。加强对零售客户的监管，

，监督送货员要严格按“谁订货谁付款、谁付款谁收货”的原则和“实码送货”的要求，将卷烟配送到户，同时要求市场监管员检查配送小票，查看客户签字的真实性

入手强化会计基础规范化工作。　　一、制定新的财务管理工作考核评分细则，规定了经济业务结算、转账付款及发票交回的时限，加大会计基础核算工作的分数比重。如要求当月发生的所有

签字领用；付款是否按规定审核；是否对宣传促销效果进行评价；付款是否按规定审核；项目实施是否按“一项一卷”的要求归档资料等。

，有效地加强了资金监管、确保了资金安全、提高了资金使用效率，但在运行中也出现了一些问题诸如资金支付流程冗长、NC系统与资金监管系统接口运行不够顺畅、付款出错时逆向操作较为复杂等。为此

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