烟草在线专稿　　引：“十三五”时期是全面建成小康社会的冲刺阶段，也是烟草行业改革发展的关键时期。作为基层烟草商业单位，应紧密结合基层烟草发展实际，全面贯彻落实“113”工作指导方针，明确“十三五”时期基层烟草商业发展的指导原则、主要目标、重点任务和保障措施，使“十三五”规划成为未来五年基层烟草商业的行动纲领。

　　一、概况及营运能力分析

　　广西龙州县烟草专卖局（营销部）是集烟草专卖行政管理和烟草制品经营业务于一体的单位，目前在职员工有32人。自从2009年开展“四定”工作以来，员工队伍相对稳定，基本实现“人岗匹配”。2012年2月上旬，对股级竞聘上岗、股级以下员工重新定岗，股级干部5人，一般管理人员7人，业务技能人员9人，生产操作人员7人，持证人数25人。

　　2014年1-12月，龙州人均卷烟销售收入为496.67万元/人，卷烟三项费用率为3.88%，人工费用占销售收入比重2.93%，单箱人工费用为548.15元，单箱卷烟经营费用为234.76元/箱，单箱卷烟管理费用为490.03元/箱，物流费用占销售收入比重为0.67%，单箱卷烟物流费用为124.22元/箱。预计未来五年内，其他各项指标优于“十二五”同期水平。

　　二、优劣势分析

　　优势分析：从龙州看，拥有红八军革命老区边关风情旅游带的优势，今年，龙州全境已纳入自治区“双核驱动、三区统筹”战略，获得了实现跨越发展的“三重叠加”政策。应该说，遇上了千载难逢的机遇，因此，要好好地把握和充分地发挥，坚持以“113”工作方针为指导，切实打牢行业发展的三个基础，要突出抓好六项重点工作，既要坚定信心、抢抓机遇，又要稳中思忧、应对挑战，努力实现龙州烟草平稳较快发展。

　　劣势分析：在新常态的影响下，龙州烟草除了面临国家、地方经济和烟草行业发展新常态的同时，还存在着自身的特殊性，主要有两个方面的压力：一是增总量的压力。龙州作为后发展欠发达地区，人口规模小，市场容量有限，新的增长点不多，市场扩容增量的压力较大。二是提结构的压力。龙州卷烟单箱销售额近三年来平均增长幅度排名崇左辖区第二，2015年比2014年增加1717元，在销量小幅增长的情况下，提结构是实现税利目标的关键所在。

　　机会分析：一是龙州人的消费观念比较超前，随着人们收入水平的不断提升，对卷烟消费需求的档次也会越来越高，这都利于龙州卷烟结构的提升；二是龙州的毗邻县份都是崇左所辖市县，无需担心受外部冲击。

　　威胁分析：内部威胁为人员老龄化。基层是企业生产经营的第一线，从事具体的生产经营工作，担负着急难险重、苦脏累差的工作任务，需要更多的是50岁以下的员工，由这些人担大任、唱主角。外部威胁一是提高烟草产品的税收和价格导致卷烟走私更加严重、对合法品牌卷烟的仿造更加普遍、低价和手工卷烟更加流行、烟草管制成本更加高昂等；二是受政府部门土地改革影响，外出务工人员不断增加。

　　三、“十二五”经营状况分析

　　卷烟销量小幅提升。“十二五”期间，预计实现卷烟销量42611箱，其中2011年实现8165箱，2012年实现8216箱，2013年实现8560箱，2014年实现8775箱，2015年预计实现8895箱。卷烟销量逐年稳步增长，但增幅不大。

　　销售结构稳中有升。2011年实现14944元，2012年实现17415元，2013年实现20188元，2014年实现21853元，2015年预计实现23570元，单箱结构逐年稳步提升。

　　一二类烟销售增长较快。2011年实现550箱，2012年实现1014箱，2013年实现1529箱，2014年实现2080箱。

　　主要经营指标“十二五”规划及完成情况对比表如下表所示：

　　四、龙州烟草“十三五”市场发展分析

　　市场规模分析与预测：市场规模从总量来看，龙州人口是负增长的，随着农村土地的合并，机械化耕作的推广，农村富余人口越来越多，外出务工人员将会不断增加，从这个方面来说，卷烟增量的机会将会很少。龙州经济比较单一，如果糖业继续不景气，将会严重影响卷烟的消费。

　　市场需求分析与预测：市场需求未来五年预计10-30元的价位将是主销价位。高价烟需求也将是以自吸为主，价位在50元左右；礼品烟的需求是在50-100元价位之间，但需求量不会明显增加。

　　客户结构分析与预测：龙州目前的经营业态为：食杂店1046户，便利店21户，超市6户，烟酒商店9户，娱乐服务13户，其他56户。未来五年内食杂店将会逐渐减少，便利店和其他经营业态将会逐渐增多。

　　地区差异分析与预测：龙州目前县城有283户，乡镇163户，村屯705户。预计未来五年内县城的经营户有300户，乡镇有170户，村屯有750户。

　　龙州烟草“十三五”各项指标测算情况：卷烟销售：8700箱；单箱销售额：26050元/箱；一二三四五类烟比例：15：15：43：21：6；“双十五”品牌占有率：60%；电子结算率：100%；网上订货率：90%；零售户盈利水平：24%；零售户满意度：95%；送货到户率：91%；送货准确率：100%；专卖基层管理所建设达标率：100%；市场净化率：99%；持证户守法经营率：100%；案件完成率：100%；人均劳动效率（卷烟）：263.64箱/人；人均卷烟销售收入：686.77万元/人；卷烟三项费用率：3.8%；人工费用占销售收入比重：2.12%；单箱人工费用：548元/箱；物流费用占销售收入比重：0.48%；单箱物流费用：125.4元/箱；单箱卷烟经营费用：235元/箱；单箱卷烟管理费用：491元/箱；不规范经营隐患、苗头整改措施合格率：100%；真烟外流数量年环比减少：20%；合理制定每年用工总量：33人；招聘大学毕业生及基层一线员工：5人；干部员工队伍学历比例：大专以上学历达到100%；员工持证上岗率：100%；每年员工参加学习培训的时间：大于36个学时；职业技能鉴定质量管理体系运行：100%；内训师人数占比：12%；员工晋级晋档：100%。

　　五、编制“十三五”规划需要协调处理好的几个问题

　　思想认识问题:十三五”目标任务能否实现，关键是人的思想问题。所以，当前首要坚定树立起完成龙州烟草“卷烟上水平”任务的信心。因为有信心就有勇气，有信心就有力量。信心一是来自于龙州社会经济发展的良好发展态势，社会经济持续快速增长，提供了非常好的宏观环境。信心之二是来自国家局、区局、市局党组适时有效的宏观调控措施。信心之三是来自于龙州烟草有一个团结坚强的领导班子，有一支能干事创业、艰苦奋斗的干部员工队伍。

　　总量扩张与结构提升关系的问题:要始终把销量当作第一要务来抓，着力解决经济运行中销量扩张和结构提升顾此失彼现象。在规划中，前两年侧重扩销量，在有限时间内抓住机遇，尽量争取国家计划资源，搭上行业销量增长的末班车。后三年侧重调结构，企业税利的实现80%是来源于结构的调整，通过提升结构实现企业效益的最大化。要坚持“总量扩张、结构提升”并重的思想，在总量扩张的同时，要有序提升结构；在提升结构的同时要保持总量的适度增长。

　　卷烟销售发展不平衡问题:龙州烟草“十三五”规划中，卷烟销量的实现是起决定性的主要因素。要实现“十三五”规划目标，将把发展思路统一到“卷烟上水平”决策部署中，要“明显扩大总量、做大市场份额”，充分挖掘农村市场潜力，向农村市场要销量，向城镇市场要结构，确保销量稳步增长，结构适度增长。

　　对标指标相对落后问题：从2015年1-7月的对标指标中来看，龙州烟草对标指标中的人均卷烟销售收入虽然对比去年略有进步，但在具体对标指标上仍然总体呈现出该高的高不起来、该低的低不下的现状，经营效率与区内先进兄弟单位相比，差距仍比较明显。因此，要落实好“十三五规划”，必须要将对标指标作为改善内部管理水平的手段，做到有数据，有分析，有责任，并深入到指标的背后找原因、挖本质，进一步提升对标工作对改善市场基础、提升经济运行质量的指导性。

　　基础设施建设问题：龙州烟草基础设施建设