烟草在线北京消息　　为全面推进北京烟草管理体系建设，提升基础管理水平，根据相关要求，北京市烟草专卖局（公司）制定了2014年度管理体系内部审核方案。

　　方案详细规定了管理体系内部审核的范围及原则，北京烟草各部门、各单位所涉及的职责范围和工作内容均属于管理体系内部审核的范畴，并遵循多种组织形式相结合、简化审核流程、以发现问题为主要目的、认真整改、对存在问题不得考核五项原则。

　　方案规定，对机关各部门的审核由市局（公司）企管办统一组织；对各直属单位的审核由各单位自行组织，市局（公司）企管办进行现场指导、确认。审核员由审核组织单位（部门）在全市范围内自主选聘。审核员应在现场审核前充分熟悉体系文件及相应的工作流程，重点针对容易产生疏漏的关键控制点开展深度审核，以查找体系运行中存在的影响工作效率和顾客满意度的问题为主，以证实体系的符合性为辅，重点记录问题项，为持续改进提供依据；对发现的问题项要按《纠正预防措施控制程序》的要求和“四不放过”原则认真进行整改，即未找到原因不放过，未落实责任者不放过，未提出措施不放过，措施的有效性未经验证不放过。整改记录要及时录入标准化管理信息系统，作为年度考核的依据，并鼓励通过内审发现问题、促进整改。