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云南曲靖市公司抗旱救灾资金审计小组到马龙分公司进行审计

2013年01月30日 来源:烟草在线曲靖消息 作者:袁冬枚
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  烟草在线曲靖消息  为了加强抗旱救灾资金管理,规范抗旱救灾资金使用,切实让抗旱救灾资金发挥效益。1月21至25日,云南曲靖市局(公司)抗旱救灾资金审计小组一行4人对马龙分公司2012年抗旱救灾资金管理、使用情况进行了专项审计。

  审计内容包括:是否按上级要求制定了补贴方案;补贴资金是否控制在市局(公司)下达的预算内;是否专项用于烟叶抗旱保生产,是否存在单位或个人挤占、截留、挪用、套取、冒领资金和改变资金用途的情况;资金开支是否严格控制在规定的范围内;补贴的对象是否是受灾烟农、村委会、村民小组和提供抗旱救灾服务的第三方,是否确保受灾烟农受益;支付依据是否充分;账务处理、后续手续是否规范完整;监督管理是否到位等。

  审计组在审计过程中按照审计方案的要求和审计组的具体分工,首先通过查看帐页、凭证和痕迹资料,审查了马龙抗旱救灾资金开支的决策、程序、手续及相关痕迹资料等,对照上级批复的抗旱救灾相关文件资料,充分掌握了抗旱救灾资金的分配使用情况及流向。然后审计小组成员按照要求抽查了四个乡(镇),并分别深入到乡(镇)的经管站、村委会、烟农家中,按照资金流向查阅对应的凭证,审查补贴资金是否账实相符、真正落到实处;村委会支付的依据是否充分、真实、合规;修建的蓄水池、拦河坝、泵站、机井等抗旱设备是否真实存在,与记录是否相符;检查有无张榜公布和接受群众监督的痕迹记录;并按随机抽样的原则,抽取一定比例,询问受益烟农,调查了解直补资金是否按时、如数兑付到烟农手中等。同时还抽查了烤房维修维护情况和育苗中棚建设情况。

  审计组通过5天认真仔细的检查审核,充分肯定了马龙的成绩,认为马龙分公司在抗旱资金的使用上,严格按政策办,收入支出清晰,账务规范,坚持了“普惠制”原则,真正用好用实了补贴资金。同时也提出了宝贵的意见建议,要求在下步工作中继续强化基础工作,如抗旱补贴资金的使用台帐、受益花名册可以再进一步细化,拉水记录可以细化到每车或每人等。

  

 

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