烟草在线玉林消息 为贯彻落实广西区局深入推进整顿规范工作的实施意见,进一步规范工程投资物资采购宣传促销行为,扎实推进办事公开民主管理,近日,广西玉林市局(公司)围绕“四个到位”,对上半年“两项工作”开展情况进行检查。
一是管理制度到位。查看“两项工作”的各项制度是否对照上级最新要求及时修订,是否形成一整套符合企业规范要求、具有可操作性的规范性文件和业务操作流程;尤其要求物资采购要覆盖机构职责、采购流程采购方式确定、采购过程管理、招投标管理、档案资料(记录)管理、供应商管理等。
二是决策程序到位。查看项目实施决策程序,尤其是“三重一大”事项的决策;项目决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况;预算、审批、招标、实施、合同、付款、验收等环节做到程序严谨规范、过程公开透明、资料详实完备。
三是运作过程到位。查看是否强化工作措施,坚持公开招标为主线,应招尽招;要组织对供应商履约的验收,采购项目采购资金的合理支付;采购过程中有关档案资料(记录)一项一档的保存。
四是监督检查到位。查看项目采购自觉接受监督,主动邀请监督部门参与采购过程;监督部门要求及时进行监督并保存记录,公开事项根据性质和范围进行公开,尤其是各县级局(营销部)具体贯彻执行办事公开目录的情况。
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