云南省师宗县烟草专卖局(分公司)根据市局《关于开展2023年防治“小金库”自查的通知》要求,认真开展自查工作,强化小金库“承诺制”,在全局范围内开展“小金库”专项治理活动,通过活动的开展,营造健康合规的文化氛围,彻底铲除“小金库”滋生的土壤,坚决杜绝“小金库”的存在与发生。
师宗县局(分公司)认真开展自查工作,强化小金库“承诺制”。2023年,各部门按照专项检查工作的相关文件要求及时开展了“小金库”问题专项核查工作。截至目前,组织各部门负责人签订《防范和杜绝“小金库”承诺书》23份;全体干部职工签订《不私设“小金库”承诺书》196份;关键岗位人员调离原岗位签订《不存在“小金库”承诺书》49份;累计收集部门年度“小金库”自查报告23份。
一是加强领导。成立了领导小组,落实责任部门,明确职责分工,深入扎实地开展自查自纠工作。
二是突出重点。建立承诺制、公示制和问责制,采取公布举报电话等措施,将复查情况在行内进行公示和承诺,明确责任追究,接受群众监督,根除“小金库”的生存空间。
三是深化监管。将“小金库”治理工作纳入日常监管范围,与财会监管工作相结合,整体推进,形成监督合力。在专项治理基础上,进一步加强日常管理,及时排查业务经营、财务和资产管理等方面存在的各类隐患,采取有效措施堵塞管理漏洞,防范杜绝新的“小金库”发生。
四是完善机制。进一步健全完善各项财务管理制度,推行费用预算、重要财务事项审批和大额费用转账支付等制度,扎实落实集中采购制度,严格执行新发票管理办法,加大自律监管和违规事项的处理力度。
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