烟草在线—吸烟有害健康！

局（公司）系统内部审计工作牢牢把握“稳中求进”工作总基调和转方式、调结构主线，围绕企业中心目标，解放思想，不断创新，从促进内控制度

，其内控制度执行是否到位，信息报送是否真实、准确。检查物流中心扫码入库、打码到条、配送到户率是否达到100%，是否严格按规定实施到货确认，资料是否齐全

对发现的问题认真核查整改，分析原因，完善相关内控制度，进一步规范“两烟”生产经营活动。

，严格资金资产管理，规范资产运营行为，制订完善并严格执行财务内控制度，强化会计基础工作，提高会计信息质量，加强财会队伍建设

分配管理，大力治理卷烟非法流通，内管机制建设完善、各项内控制度健全，市场基础不断夯实，全年全区无重大不规范经营行为，生产经营秩序总体

的绩效考核结果反馈给员工，从而达到持续改进的目的。　　五是抓好财务管理。强化财务管理，健全内控制度，严控业务招待费、会议费、办公费、旅差费、修理费等重点费用

;狠抓销售“终端”治理。确定“411”监管方式，将县局（分公司）零售户信息排查、预警筛查、业务人员经营规范、执行内控制度4项内容作为重点，强化一个

管理监督工作有作为。　　一是进一步强化制度建设。调整县局内管监督工作领导小组；梳理、修订、完善内管规章制度和工作流程；督促“两烟”部门完善内控制度，“两烟

知识培训，协助营销部门制定内控制度等，该组通过努力，切实履行内部监管职责，为该县辖区卷烟合法规范经营保驾护航。　　

（国烟办〔2013〕293号）要求及行业规范经营相关规定，进一步提高对卷烟规范经营重要性的认识，对违反内控制度的，要严格按照责任追究

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