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“思想”关。专卖内管部门及时组织卷烟营销（物流）部门负责人、客户经理、配送员开展规范经营的相关培训，重点对内管、内控制度、工作流程、行业法律法规、责任追究

　　烟草在线百色消息　　今年以来，广西百色市烟草专卖局（公司）结合实际，采取措施积极构建防治“小金库”长效机制。　　加强内控制度建设

公开、过程公开、结果公开。　　二是切实加强工程投资、物资采购、宣传促销的监管。建立健全了基建工程投资、物资采购工作流程及内控制度，按照工程建设规范及物资采购议事规则对工程项目、采购需求

相关内控制度和工作流程，加强客户经理和主管卷烟货源分配人员履行职责的监管等，营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的经营业态、等级与经营能力基本相符。　　三是强化责任

定性问题，主要涉及到发票实际信息与票面签章信息不符。分公司主要负责人表示，今后将严格按照自查、复查审计结论，修订完善内控制度，全面彻底整改

市场监管上水平为基础，抓好市场监管，实现卷烟上水平。　　　二、提升业务素质作为市场监管上水平的基础。全面开展对内管人员行纪行规、内控制度、典型案例等基本技能的教育培训

照各自的监管职责，严格落实零售户基础信息维护内控制度，加强客户信息管理与维护，对卷烟零售客户经营业态、电话、银行账号变更等基础信息进行全面清理核查

，不断修订完善内控制度，并严格按照内控机制开展经营自查工作，严禁在自查过程中走过场；三是各相关部门要严格按照规定时间上报各种内管备案资料、数据及报告

管理监督工作规范》和《定西市烟草专卖局内部专卖管理监督工作规范实施细则》等内控制度，强调哪些事可以做，哪些事不可以做，从思想上进而到行动上增强全员的规范意识

本部门、本单位相关管理制度、执行情况进行全面彻底检查，查找现行制度与管理工作中存在的问题和漏洞，梳理并完善内控制度，建立防止“小金库”的长效机制。　　三要坚持

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