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局（公司）体系文件进行了全面的审核评价。审核组认为，武威市局（公司）的综合管理体系文件受控状态良好，体系运行中，

，要按照州局新版体系文件的要求，进一步优化完善县局体系文件，切实发挥体系文件的实效性和实用性；　　三是要加强内部审核，将综合管理体系

体系建设工作提出要求：一是对于不符合项及改进建议项，相关责任部门要及时进行系统整改；二是各部门要继续开展流程优化及体系文件动态评审工作，理顺工作

入手，注重优化体系文件和流程，注重及时转化规范性文件，实现各单位体系文件“统一模式，统一职能、统一流程、统一规范”的“四统一”，

，实现了目标指标定期监测和可视化，确保了目标指标的有效落地。　　二是搭建统一平台，完善文件管控机制。北京市局（公司）全面梳理了体系文件

内审从ISO9001标准、国家局《一流质量管理体系建设评价标准》、北京烟草质量管理体系文件的符合性及运行实施的有效性等方面进行，紧贴各部门职能实际，对市局（

文件，实现体系文件的简化、高效；要严格执行体系文件，完善效果评估机制；要进一步加强考评队伍建设，强化规范意识，完善

、现场查看体系文件和翻阅相关记录等方式，对市局（公司）机关及营销中心所有科室、部门进行了覆盖全要素的现场审核，并对3个县级局（营销部

科学、程序严密、配套完备的制度体系为目标，抓好乾县局各项工作规则、规章制度的整合完善，并强化执行，实现用制度管人、管事的目标。　　二是抓好体系文件执行。按照

和记录的管理等方面进行了认真细致的审核。重点审核了部门业务和管理过程涉及的工作区域及活动，体系运行与体系文件规定是否一致，体系运行的相关记录是否完善等情况。通过审核

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